请问建账时没设二级科目，就填了应收账款，到了一月做账设了二级科目，就冲不了之前的应收账款，怎么处理？

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 21:31

哦。这样，我查到了，但对应的二级科目不是这个公司，那怎样更改？

廖君老师 解答

2024-06-19 21:33

哦哦，用分录来调整成对的公司嘛，把原来分录红冲，再做正确公司的分录就可以啦

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 21:35

哦。原来这样，明白了，谢谢！

廖君老师 解答

2024-06-19 21:37

 亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~  
       希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 21:37

请问怎样做冲红？是不是做个 借：银行存款  贷：应收账款-XX公司  负数？

廖君老师 解答

2024-06-19 21:39

您好，是的，就是把原来的分录复制，金额改负
再做正确科目的分录，把 应收账款-AB公司 改为正确的

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:12

冲红了，我银行对不上，多了？又怎样调？

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:15

是不是我原来的贷方应收账款改为负数，正确的借方银行存款改为负数？

廖君老师 解答

2024-06-19 22:17

您好，冲红马上又做一个正确的分录，借：银行  为正，不影响银行的，这是最简单的调整方法，不用计算，不用考虑什么科目对调

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:22

我的账是这样的，建账时没设二科目，一月做账就默认了B公司，我是直接做正确A公司的分录，你教我在B公司冲红，但银行存款就做了两个正数，所以就多了，不知怎样调

廖君老师 解答

2024-06-19 22:24

您好，不会错
原来  借：银行   贷：应收-B
现在调   借：银行 （负）  贷：应收-B（负）
借：银行   贷：应收-A
您看，3个分录，其实就只有最后一个分录是有效的

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:29

哦， 这样，，我没有调   借：银行 （负）  贷：应收-B（负）这样说借 贷不平行，不给保存，要按哪个键？

廖君老师 解答

2024-06-19 22:30

您好，借贷不平，肯定不让保存的呀

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:33

你为什么借也是负数呢。。如果负数就不平了。。

廖君老师 解答

2024-06-19 22:34

您好，  借：银行 （负）  贷：应收-B（负）
这个分录 借贷都是负，平的呀，调整就是红冲原分录呀

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:36

我那个数是期初数帐上有的，默认了B公司，所以只能调一下没挂上这公司的数才能平？怎样调？

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:42

您好，  借：银行 （负）  贷：应收-B（负）
这个分录 借贷都是负，平的呀，调整就是红冲原分录呀

我按你这样做平了，但银行存款明细账又少了

廖君老师 解答

2024-06-19 22:42

哦哦，明白了， 借：应收-B   贷：应收-A

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:47

这次可以了，谢谢哈

廖君老师 解答

2024-06-19 22:48

 亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~   
      希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

????✨fanny✨???? 追问

2024-06-19 22:48

辛苦了。。谢谢！！！！

廖君老师 解答

2024-06-19 22:50

 亲爱的朋友， 祝您生活愉快！