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玲老师

职称： 会计师

2019-06-22 09:11

你现在发现期初的金额不对，那你原来的期初平吗。

kj_kPxxg7qkp6pw 追问

2019-06-22 09:20

期初是平的，不知道原来的会计怎么记账的，这种情况怎么能调整呢

玲老师 解答

2019-06-22 09:41

是不是只是二级不对 一级是对的

kj_kPxxg7qkp6pw 追问

2019-06-22 09:49

一级也不对，可不可以走以前年度损益调整科目调整，现在应收账款是贷方，调整后是否要交所得税

玲老师 解答

2019-06-22 09:50

你好  这个不知道原因不好调整  其他还有错的 不然其初咋能平呢

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你好，建议设置客商辅助核算，而不是通过二级科目进行客商核算。
2020-05-31 20:59:35
你好，后面再增加二级明细代码是1122010
2020-01-12 17:59:00
你好，可以的，可以是以个人姓名设置明细科目
2017-10-19 15:32:57
您好， 你是购买方，要写应付账款了，是你付给别人
2024-04-17 10:31:17
您好，明细科目就是客户的名称。
2022-01-14 09:16:55
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