送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-11 15:28

这个好处费是购买方吗,那这个是需要开红字发票,第三方吗,那这个需要对方去税局代开发票给你们,

maize老师 解答

2020-05-11 15:28

要是只有100.不同第三方,那这个是个人话,那这个是国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条  企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。

泥泥羊 追问

2020-05-11 15:28

这2个条件都不能满足呢?咋办呀

maize老师 解答

2020-05-11 15:34

你这个到底是哪种,是哪种,

泥泥羊 追问

2020-05-11 15:38

好处费就是给购买方的

maize老师 解答

2020-05-11 15:41

实务中是不开红字,一般是做内账了,还有一个问题,长期这样,那你这个被税局稽查风险很大,长期平价销售话

泥泥羊 追问

2020-05-11 15:59

好呢 谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-11 16:03

好的,我先回复别的学员了

泥泥羊 追问

2020-05-11 16:16

老师 销售服务的发票可以开折让吗?相当于给客户一个优惠

maize老师 解答

2020-05-11 16:19

是的,这个是可以的,可以开,你开发票的时候点折扣,可以开,或者后续单独开红字

泥泥羊 追问

2020-05-11 16:22

开了正数发票再开出一张红字发票做冲减呀? 也就是我上个月开10万正数发票,这个月开0.5万红字负数发票,这样实际这个收入就是9.5万

maize老师 解答

2020-05-11 16:28

是我上个月开10万正数发票,这个月开0.5万红字负数发票,这样实际这个收入就是9.5万 是的

泥泥羊 追问

2020-05-11 16:49

好呢 谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-11 16:54

好的,我先回复别的学员了

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