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郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-11 15:00
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老师，2019预提的费用，现在发票没到，做汇算清缴时需调出来，那会计分录怎么做？
答： 你好，这个实际业务的吗？
2023年开的一张费用发票，2024年发现它没有入账，现在2023年的税务汇算清缴未申报，那会计分录要怎么写？
答： 借利润分配、未分配利润贷、应付账款汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业视同销售的情况有哪些，会计分录分别怎么做，汇算清缴需要怎么调。另外一个就是差额征收的发票是什么样的
答： （1）货物交付他人代销 委托方的处理，视同买断方式下一般在发出商品时确认收入； 收取手续费方式下在收到受托方开来的代销清单时确认收入。 （2）销售代销货物 受托方的处理，按收取的手续费确认收入 （3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； 不确认收入 （4）将自产、委托加工的货物用于非应税项目 借：在建工程 贷：库存商品 应交税费—应交增值税 （销项税额） 5）将自产、委托加工或购买的货物用于投资 借：长期股权投资 贷：主营业务收入/其他业务收入 应交税费—应交增值税 （销项税额） （6）将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者 借：应付股利 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 （销项税额） （7）将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费 借：应付职工薪酬 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处，“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的，相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理，与正常商品销售相同” （8）将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人 借：营业外支出 贷：库存商品 应交税费—应交增值税（销项税额）
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