填写企业准则发现资产负债表和利润表勾稽不平，有两个分录错误，1借:管理费用-折旧费 贷:管理费折旧费 2借:银行存款 贷利息收入，已经跨年了，报表对不上咋办

学堂用户_ph640640 追问

2020-05-09 17:31

财务利息的费用没减去，折旧分录做错了

辜老师 解答

2020-05-09 17:44

折旧可以今年调整的，利息收入你只要调整利润表数据就可以了

学堂用户_ph640640 追问

2020-05-09 17:58

我已经汇算清缴了，是不是还要进行调整呢，该怎么做呢

学堂用户_ph640640 追问

2020-05-09 18:04

这样，资产负债表和利润表还差了一个折旧费用，还是不平

辜老师 解答

2020-05-10 14:13

你折旧费用，是管理费用一借一贷，你管理费用还要减少对应数据的

学堂用户_ph640640 追问

2020-05-10 14:16

都更改利润表是吗，已经跨年了，我是填写19年的企业准则年报