送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-03 17:31

是因为疫情给你退回来的吗

宋俊 追问

2020-04-03 17:34

以前没有,好像是的。

朴老师 解答

2020-04-03 17:35

那就是直接红冲你的缴纳计提分录,而不是你做的这样,直接原分录负数红冲

宋俊 追问

2020-04-03 17:36

那请问老师应该怎么做呢?

朴老师 解答

2020-04-03 17:48

就是原分录负数红冲你的缴纳分录,企业部分的

朴老师 解答

2020-04-03 17:50

计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  负数
贷:应付职工薪酬——社保   负数
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)   负数
贷银行  负数

宋俊 追问

2020-04-03 17:51

已经退回公司账户了

宋俊 追问

2020-04-03 17:53

谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-03 18:04

不用客气啦。满意请给五星好评,谢谢

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