在19年12月未做了未开票收入账务处理： 借：应收100 贷：主营业务收入 88.49 贷：应交税费-应交销项税 11.51 现在2020年4月开票了红冲： 借：应收 -100 贷：主营业务收入-88.49 贷：应交税费-应交销项税 -11.51 2020年4月开票数据 借：应收 100 贷：主营业务收入。88.08 贷：应交税费-应交销项税 11.92 现在导致营业收入为负数-0.41 这样子有没有问题，如有问题该如何处理

Ye 。 追问

2020-05-08 15:18

开票系统的原因呀

Ye 。 追问

2020-05-08 15:21

一个未开票收入是你手工算的，所以会有小数差额

小云老师 解答

2020-05-08 15:21

没见过这样的系统问题，你就算计算机算也不是11.92而是11.5
你如果确定是系统本身原因不用做什么，税务问就实话实说就行了

Ye 。 追问

2020-05-08 15:24

我只是比喻，实际的数据不是这个，就是相差了0.41、那这样子我金蝶系统上的营业收入为负数

小云老师 解答

2020-05-08 15:29

都是系统开票我这边确实没遇到同一个金额开出票有差的，你说系统和申报表那边算出优势差0.01是有的
所以不管你差的多少，只要确实是系统本身原因不用做什么