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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-06 16:11

你好，需要知道是什么原因导致的不平，才知道该如何调整的

夏之涼風 追问

2020-05-06 16:12

我不知道啊，之前的账不是我做的，是之前的会计

邹老师 解答

2020-05-06 16:13

你好，需要去查明原因，才知道如何做平的
如果不知道原因，是无法直接去调平的

夏之涼風 追问

2020-05-06 16:15

我们是代账公司，好几年的都不平，也没有凭证在这里，是在客户那里，怎么调平呢

邹老师 解答

2020-05-06 16:16

你好，需要去查明原因，才知道如何做平的
如果不知道原因，是无法直接去调平的
（是针对这个回复有什么疑问吗？）

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相关问题讨论
您好，这个分录是对的，公积金个人支付一半，公司支付一半
2020-09-16 15:05:45
您好，比如您的计提与支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
你好！应该不可以，没有相关发票啊
2016-07-08 15:31:41
同学你好，有可能是科目余额表漏了科目了，一般情况下，是先根据差额来检查，看看凭证里有这个差额的发生额没，否则，只能根据凭证汇总表，一项一项的检查了。
2022-03-27 17:01:40
您好，结账也就是做结转分录，然后出具财务报表，结转分录就是将收入、成本、费用等转入利润分配科目。根据您图里的科目和数据，做如下分录： 借：主营业务收入3860.4 贷：利润分配3860.4 借：利润分配 贷：管理费用-工资 管理费用-工资 主营业务成本 生产成本根据完工情况结转至产成品，分录： 借：库存商品 贷：生产成本
2020-06-16 12:33:49
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