送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-05-05 10:41

您好同学,要查明原因再处理。正常是平的,你要查为什么不平。

开心果 追问

2020-05-05 10:44

老师,好几年的帐了,上任会计留下来的,这怎么

何江何老师 解答

2020-05-05 10:46

这个你强制调整,将数对上,差额挤入分配利润里,强行调平。

开心果 追问

2020-05-05 11:10

老师,这样调,怎么写会计分

何江何老师 解答

2020-05-05 11:12

就是你看一下财务的账与税务的差额是多少,这个差额是企业大还是小,依税务的,
然后借:或者贷:应交税费-应交**税  借或者是贷:未分配利润
这样强制转平。

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相关问题讨论
您好同学,要查明原因再处理。正常是平的,你要查为什么不平。
2020-05-05 10:41:29
税务系统年初数就不要动了。等税务局检查的时候再解释吧
2018-08-30 16:21:46
你好,应该改为与报表一致!
2018-01-15 18:47:31
把它放到其他非流动负债里面去
2019-04-26 13:53:04
比如说呢,那些科目不一样。
2017-04-08 20:41:43
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