企业注销填写负债清偿损益表里应交税费是负数，系统里说不可以小于资产负债表里负债合计-资产合计，要如何处理？

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 12:20

老师是把这个负数金额填在资产处置明细表里这栏？那负债清偿损益表的应交税费还要填吗？

bamboo老师 解答

2020-03-27 12:25

这里已经填了  损益表的应交税费不要填了

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 12:29

这两张表和资产负债表挂钩，损益表里的应交税费不填就会显示出和资产负债表不符

bamboo老师 解答

2020-03-27 12:30

那您做分录把这笔税金做掉吧 
借：营业外支出
贷：应交税费
借：本年利润
贷：营业外支出

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 12:41

那营业外支出就要提现在利润表里，应该填写负数还是正数

bamboo老师 解答

2020-03-27 12:42

利润表营业外支出是正数啊

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 12:49

老师，我把这个应交税费做掉之后，依旧是这个问题，得麻烦你再看看。这个和我资产负债表里期初数有什么关系

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 12:51

资产负债表里未分配利润是负数

bamboo老师 解答

2020-03-27 12:56

您资产负债表期初金额不是提示的这个金额啊

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:01

那我应该如何修改？

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:14

您资产负债表截图给我看的是申报系统里面这会一起填的么

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:14

是要在负债清偿损益表中如何填写呢，因为没有做过清算，按照提示期初负债-期初资产=-7557.21
期末数都已清零，未分配利润也是负数，那这数据要如何填写

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:15

资本负债表是申报3月份的数据，3月份往来科目都清零了

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:17

那您207557.21这个数据这次在哪里填写了么

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:17

期初数是上年数据，所以不知错在哪里

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:18

207557.21在清算申报表里没有填

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:21

207557.21这个是上年12月的期末数么

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:23

对的

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:24

那您资产负债表根据去年的期末数据填写

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:26

期初数根据期末数填写的话，那往来科目岂不是没有清零

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:26

期初还是填去年的 期末就是调整后清0的填写啊

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:27

您期初的时候本来这些都不是0  3月份往来科目才清0的啊

单薄的康乃馨 追问

2020-03-27 13:49

老师，3月份资产负责表没有错你看看

bamboo老师 解答

2020-03-27 13:54

这样是对的 关键是不知道您系统里面的企业清算期资产负债表期初数207557.21这个数字在哪里啊  
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示