老师您好，我这边是销售方，之前我这边申请了红字信息表， 红冲了部分专票，现在购买方抵扣不了 ，需要我这边红冲掉全部的 然后重新开具发票，我这边准备红冲剩下的 但是上传提交红字信息表后显示原发票已被认证 ，请问这种情况需要怎么处理呢

舒适的香烟 追问

2020-04-29 22:51

如果之前销售方已经提交红字信息表部分红冲了呢 红冲剩下的时候发现对方已认证了怎么办呢？

钟存老师 解答

2020-04-29 22:54

对方是认证了一部分？还是全部认证了？

舒适的香烟 追问

2020-04-29 23:04

对方可以部分认证一张发票吗？

钟存老师 解答

2020-04-30 09:21

在你冲红之前，对方可以正常认证的
所以先核对清楚再说

舒适的香烟 追问

2020-04-30 09:26

在对方认证之前我们已经部分红冲了

钟存老师 解答

2020-04-30 10:20

那部分红冲也行呢
没有认证的就是你们开信息表，和红字发票

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:20

需要对方剩下部分的信息表 我这边开红字发票相当于整张票都被冲掉了 是吗？ 购买方全额进项转出 最后重新开具是吗

钟存老师 解答

2020-04-30 11:23

剩下的部分你不是说对方认证了么
那就对方开信息表
你们开发票

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:29

是对方填写已认证 然后开剩下的信息表 我们开对应的负数发票 两次相当于冲掉了整张发票 对方全额也需要转出进项   最后重新开具蓝字发票 是吗

钟存老师 解答

2020-04-30 11:30

两次相当于冲掉了整张发票 对方全额也需要转出进项 最后重新开具蓝字发票

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:36

对方开的信息表只是一部分  也需要全额转出吗

钟存老师 解答

2020-04-30 11:43

对方的信息表不是按照发票的金额开的？

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:46

因为我这边提交了信息表 已经部分红冲了 所有对方开的信息表是剩下的部分

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:47

可以视为两次冲掉了整张发票吗？ 然后购买方全额进项转出  最后我这边重新开具

舒适的香烟 追问

2020-04-30 11:49

所以我这边申请的信息表和对方申请的信息表 加起来 相当于冲掉了 整张发票 然后购买方全额转出 最后我这边重新开具发票 对方按照新开的抵扣是吗

钟存老师 解答

2020-04-30 14:46

是的，
你的理解是完全正确的呢

舒适的香烟 追问

2020-04-30 14:48

现在的情况是购买方已经做了进项转出了。 现在需要我这边重新开票抵扣。 那对方开具红字信息表是用勾选已抵扣还是未抵扣呢 如果选择以抵扣 可是对方已经做了进项转出 怎么处理呢

钟存老师 解答

2020-04-30 15:07

购买方做进项税转出也是根据红字发票转出的，

舒适的香烟 追问

2020-04-30 15:09

那现在我这边没有开红字发票 对方已经做了进项转出账务处理 该怎么办呢

钟存老师 解答

2020-04-30 15:16

那对方的事情。你只需要把你应该开红字发票的吧，红字信息表都开出来，不管是你开还是对方开。然后根据红字信息表把红字发票都开出来。