您好，请问会计清缴中，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中的账载金额、实际发生额、税收金额填列 比如:2019年度实际支付10000元(这个是2019年中实付工资，包括2018年12月份工资及年终奖)，2019年度(计提应付1-12月工资)9000元，申报的应付为9000元。 那么，税收是填9000，实际发生额是10000吗，对这期间的填写不太了解，请老师分析一下，谢谢！

苏子苏秦 追问

2020-04-27 17:24

我不理解的是填所属期还是说所得期

苏子苏秦 追问

2020-04-27 17:25

三个都是填所属期:2019年1月至12月的数据吗

苏子苏秦 追问

2020-04-27 17:25

这样的话，借方的数可能大于贷方的数，是否存在问题

郭老师 解答

2020-04-27 17:26

你好，填写的是所属期。

苏子苏秦 追问

2020-04-27 17:30

借方的数可能大于贷方的数，是否存在问题

郭老师 解答

2020-04-27 17:32

没有问题
这个月调整就可以