1.做账的时候，个人承担社保问题，需要通过管理费用-医疗保险这样核算吗？ 2.因为是全责发生制。工资都是当月计提次月发放对吧？可如果是这种情况应该怎么办？比如A公司每个月25号发放工资，B员工当月10号入职，那么当月应该发他10-25号的工资吧？可是他的费用应该发生在当月对吧？如果发的话就是当月的工资当月发了。那这个计提和发放怎么做呢？

文老师

职称：中级职称

2016-05-23 20:56

1.个人承担的社保费通过其他应收款或其他应付款来核算，就是代收或代付的
2,。计提是计提的当月的，具体什么时候发放都没关系，因为全责发生制下，计提的就是记到当月了，

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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致答

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