借款:库存现金3000 贷:其他应付款3000 计提工资:借管理费——工资3000 贷:应付职工薪酬3000 发工资借:应付职工薪酬3000 贷,其他应付款3000 冲借款:借:其他应付款——法人3000 贷:库存现金3000 季报没冲,年度才冲这样行?
月儿
于2020-04-26 10:33 发布 1229次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-26 10:34
你好,季报没冲,年度才冲也行
相关问题讨论

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02

这个是不用走损益的,因为公司没有承担费用,
2019-10-08 08:03:44

同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-11-12 12:46:07

你好,计提了没有发放是这样做分录才是的
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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月儿 追问
2020-04-26 10:40
庄老师 解答
2020-04-26 10:42