有个业务转不开了。我们应该支付给业务员提成28892.97元。但是哈，扣了她6073.42元。用银行存款给她了22819.55元。（提成是这些28892.97）但是她公司不让给那么多，说的这个要扣24073.42（这个钱应该是要给她公司的）怎么做账

小敏 追问

2020-04-23 17:25

麻烦做下凭证

宋生老师 解答

2020-04-23 17:26

你好！这个钱不够，做不了。你只能跟她公司说，扣不了24073.42给他们公司，最多只能帮他们公司扣22819.55元，看他们公司是不是同意。
另外你这个业务员，是你们公司的员工吗？提成是计入应付职工薪酬吗

小敏 追问

2020-04-23 17:29

目前是这样：24073.42元没扣。扣了6073.42元。剩下的算这个业务员欠我们的。这样。麻烦给做下凭证

宋生老师 解答

2020-04-23 17:32

你好！没明白你的意思，你这个业务到底有几方当事人？
你们应付业务员提成28892.97，24073.42元没扣。扣了6073.42元，然后剩下的算他欠你们的？不是你们欠业务员的吗？而且这个提成跟你后面的这2个数对不上

小敏 追问

2020-04-23 17:33

借：销售费用～提成28892.97
贷银行22819.55
其他应收款～销售员6073.42
借其他应收款～销售员24073.42 
贷其他应付款～他公司

小敏 追问

2020-04-23 17:33

对吗

宋生老师 解答

2020-04-23 17:35

你好！如果你分开做你的这个分录是对的。
只是这样，其他应收款会是负数了。剩余的金额是她欠公司的。