老师，请问我们打款给对方公司，业务合作，可是在对方还没有给我们开票的情况下，因为业务员谈不拢了要求退款，对方公司就直接给我们开了负数票，那我这个分录怎么做呢？我打款过去的时候是借 应付 贷 银行存款

鹿山岁 追问

2020-05-22 11:29

可是已经开了啊…… 我都不知道这件事 所以我要求他们这个月把我打款过去的票开给我

郭老师 解答

2020-05-22 11:32

你做相反的分录就可以

鹿山岁 追问

2020-05-22 11:32

可是对方的负数票先 我不知道怎么做账了

郭老师 解答

2020-05-22 11:43

你好
不做
退回去

鹿山岁 追问

2020-05-22 11:44

因为是上个月开过来的，我报税的时候税务系统会提示我要增项！....

郭老师 解答

2020-05-22 11:45

开的专票吗？

鹿山岁 追问

2020-05-22 11:46

是的

郭老师 解答

2020-05-22 11:48

那不对
你得问下对方了