老师你好 我们会计上年度把工资发放的分录做错了 10月计提 借管理费用-工资39900 贷应付工资39900 11月发放 借管理费用-工资39900 贷银行存款39900 现在做汇算清缴的时候才发现 这部分金额要怎么调整？ 第四季度的增值税也报送了，需要怎么修改？

LHQQ 追问

2020-04-23 16:06

我调了12月的帐，用管理费用冲了应付工资，修改了电子税局19年的财报，然后做汇算清缴，还是显示这个风险提示，为什么呢

LHQQ 追问

2020-04-23 16:08

还有19年第四季度的企业所得税季报现在不能申报作废，改不了数怎么处理？我们这家公司19年是亏损的

辜老师 解答

2020-04-23 16:11

你财务年度报表是调整后的数据吗

LHQQ 追问

2020-04-23 16:12

是的

LHQQ 追问

2020-04-23 16:13

我管费冲应付工资是做在12月的，所以对应19年财报就修改了

辜老师 解答

2020-04-23 16:14

看一下你的利润表和A10000表的数据

LHQQ 追问

2020-04-23 16:18

辜老师 解答

2020-04-23 16:25

你这个数据没有问题啊