好的 谢谢老师 还有一笔款项 是之前记错了 是职工福利费 出纳出款4.74万 会计做账4.698万 差额420元 也是19年的支出 现在才发现 请问老师这个怎么处理呢？

哈利璐 追问

2020-04-21 17:48

老师 那就是借以前年度损益调整 420贷 应付职工薪酬-福利费 420借 应付职工薪酬-福利费 420 贷 库存现金 420对吗

赵海龙老师 解答

2020-04-21 18:05

借以前年度损益调整 420贷 应付职工薪酬-福利费 420借 应付职工薪酬-福利费 420 贷 库存现金 420对吗

是的对着呢