老师，请问一下小规模企业由税务局代开发票税局由3个点变成了一个点，在增值税申报表中如何填写各栏次？

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 19:41

麻烦给个好评，同学谢谢

独上西楼 追问

2020-04-20 20:05

老师，增值税附表我也蒙圈了，不知道怎么填了！为什么3%扣除额计算的下方第一个起初余额还会有数字呢？

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 20:43

麻烦你截图一下同学

独上西楼 追问

2020-04-20 21:07

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 21:17

这个表是适合差额征收的，你是代开的，

独上西楼 追问

2020-04-20 21:26

是的，去税务局代开的

独上西楼 追问

2020-04-20 21:26

那不是差额征收的就不需要填写吗

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 21:57

嗯，你们是什么企业，劳务派，物业公司，还是旅游等，减免表要填写

独上西楼 追问

2020-04-20 22:00

你意思是不是差额征收，附表就不用填写？

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 22:09

附列资料适合有扣除额的企业填了

独上西楼 追问

2020-04-20 22:22

扣除额就是差额扣除的部分，那么没有扣除额的就直接不填对吗？

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 22:26

没有就不用填写的，是的，同学

独上西楼 追问

2020-04-20 22:29

那我以前填过的数字怎么办呢？

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 22:30

你是不是属于差额征收，属于的话，就要填写，同学

独上西楼 追问

2020-04-20 22:32

以前没搞明白，不是差额征收的也填了，那么现在需要怎么处理呢

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 22:38

嗯嗯， 填写了是不是为了少交税，以前有没有交税

独上西楼 追问

2020-04-20 22:39

没有为了少交税啊！就是没有填扣除额才导致起初数有余额的

汤贵彬老师 解答

2020-04-20 22:41

哦，那你去税务局问问，看能不能更正申报