请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2020-04-13 17:52

邹老师 解答

2020-04-13 17:53

你好，能把你填写的职工薪酬纳税调整项目明细表是如何填写的图片？以及你单位利润表的图片提供看一下为什么有这个提示？

LQ 追问

2020-04-13 17:53

老师我的利润表和这个相差1000多，我也知道是税收滞纳金导致的，但是我填纳税调整表了怎么会出现这种情况呢

LQ 追问

2020-04-13 17:55

LQ 追问

2020-04-13 17:56

LQ 追问

2020-04-13 17:57

邹老师 解答

2020-04-13 17:59

你好，利润表的利润总额与所得税汇算清缴的利润总额必须一致的，不会因为滞纳金就会导致二者数据有差异的
滞纳金影响的至少应纳税所得额，不影响利润总额的

邹老师 解答

2020-04-13 17:59

你好，利润表的利润总额与所得税汇算清缴的利润总额必须一致的，不会因为滞纳金就会导致二者数据有差异的
滞纳金影响的只是应纳税所得额，不影响利润总额的

LQ 追问

2020-04-13 18:02

这是什么原因造成的呢？我也查不出来，就相差税收滞纳金的金额就相等了

邹老师 解答

2020-04-13 18:06

你好，你需要检查一下，你所得税汇算清缴申报的主表的营业外支出有没有体现滞纳金的金额

LQ 追问

2020-04-13 18:25

营业外支出没体现

邹老师 解答

2020-04-13 18:38

你好，那你需要把营业外支出，在成本支出明细表的营业外支出相应栏次填写相应数据的