请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-11-11 09:38

本月开票金额小，收款金额多，下月才能对上，请问老师我该怎么把多出来的钱做帐

邹老师 解答

2019-11-11 09:43

你好，多收取的部分这样做分录
借；银行存款，贷；预收账款

LQ 追问

2019-11-11 09:51

好的谢谢老师，还有去年的利息收入借银行贷财务，软件只取借方不取贷方导致未分配利润软件上的比我利润表上少一千多，我现在才想起来调，如果现在调整影响我今年汇算清缴要不要交税或退税吗？

邹老师 解答

2019-11-11 09:52

你好，其实你分录并没有错误，是因为你单位软件没有提取财务费用贷方发生额造成的

LQ 追问

2019-11-11 10:33

是的老师那么我是调还是不调呢？如果不调有风险没有

邹老师 解答

2019-11-11 10:33

你好，你需要去调整报表数据，分录不需要调整的

LQ 追问

2019-11-11 10:57

我该怎么调表呢老师

邹老师 解答

2019-11-11 10:58

你好，把利润表财务费用体现利息收入对财务费用的影响就是了

LQ 追问

2019-11-11 13:49

老师我不知道该怎么调？请老师给指点谢谢

邹老师 解答

2019-11-11 13:49

你好，比如你之前利息收入是100，你利润表的财务费用是0，你需要调整到-100填写才是的

LQ 追问

2019-11-11 15:24

那我报表上多一千直接我手动改利润表负一千吗？

邹老师 解答

2019-11-11 15:24

你好，假如没有其他事项，把利润表的财务费用按负数利息收入金额填写就是了

LQ 追问

2019-11-11 15:45

也不用做以前年度调整的分录直接在利润表里调成和软件上的一样就行了是吗？

LQ 追问

2019-11-11 15:46

也不用做以前年度调整的分录直接在利润表里调成和软件上的一样就行了是吗？

邹老师 解答

2019-11-11 15:46

你好，是的，是这样的

LQ 追问

2019-11-11 15:51

如果调整的话影响我19年税款吗？比如我调减1000的利润在本年会不会就要少交1000的税款了

邹老师 解答

2019-11-11 15:52

你好，不影响19年的税款，如果你之前报表数据错误是影响去年税款缴纳

LQ 追问

2019-11-11 16:32

是的去年应该是多交了，那么现在改过来不会牵扯到退税吧，如果牵扯到退税就不改了

邹老师 解答

2019-11-11 16:33

你好，改过来应当是补交所得税才是，而不是退税的