请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2020-04-01 17:21

邹老师你好，去年增值税和实际报表差异两分钱余到今年了，我该从哪个科目走不影响银行存款呢

邹老师 解答

2020-04-01 17:22

你好，收入是一致的，只是税款有0.02的差异，是吗？

LQ 追问

2020-04-02 08:38

不好意思老师昨天在忙，是的老师收入一致

邹老师 解答

2020-04-02 08:39

你好，那可以这样做调整分录
借；库存现金等科目0.02，贷；应交税费——应交增值税 0.02（或相反分录）

LQ 追问

2020-04-02 08:54

LQ 追问

2020-04-02 08:54

老师这张发票能用吗

邹老师 解答

2020-04-02 09:03

你好，能提供一下完整的发票图片吗，我好判断能否入账使用

LQ 追问

2020-04-02 09:05

邹老师 解答

2020-04-02 09:07

你好，这个费用是可以据实报销入账的

LQ 追问

2020-04-02 09:10

好的谢谢邹老师

邹老师 解答

2020-04-02 09:12

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

LQ 追问

2020-04-02 09:16

还有一个问题老师，公司买20台电脑和20个话筒发票没写规格型号也没从公户付款可以入帐吗

邹老师 解答

2020-04-02 09:18

你好，电脑应当写明规格型号才是的
从对方购买，应当通过公对公给对方付款才是的

LQ 追问

2020-04-02 09:22

这批电脑是以前老板从那个人手里买的钱已经付过了后来被认为虚开发票，现在又找他重新补的发票，可以让那人把钱转给老板个人卡上，老板再从公户转给他然后再写清规格型号这样可以吗

邹老师 解答

2020-04-02 09:29

你好，可以这样调整（从公户转给他然后再写清规格型号）

LQ 追问

2020-04-02 09:31

非常感谢老师

邹老师 解答

2020-04-02 09:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢