小李预支1000元差旅费，回来报销1200.86元，我补给他200元，那我在费用报销单上应写补200元，还是写补200.86元，这0.86元的差额怎么办？ 借：管理费用1200.86 贷：其他应收款1000 库存现金200 （那这差的0.86元怎么办？还是说借：管理费用 1200元？那不就和发票对不上了吗？发票是1200.86元）

老师，请问一下，我们员工借钱买菜，我当时做账借：其他应收款，贷，银行存款，那请问还钱的时候他填什么单子来销帐了。是现金费用报销单还是什么单据啊。我做账就做借管理费用，贷其他应收款嘛

答： 报销单 这个是福利费吧

小李预支1000元差旅费，回来报销1200.86元，我补给他200元，那我在费用报销单上应写补200元，还是写补200.86元，这0.86元的差额怎么办？借：管理费用1200.86贷：其他应收款1000库存现金200（那这差的0.86元怎么办？还是说借：管理费用 1200元？那不就和发票对不上了吗？发票是1200.86元）

答： 您好，发票1200.86，实际支出1200是可以的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老板在企业初期，垫付房租水电等费用挂其他应收款，做账的时候要写费用报销单吗？

答： 你好！要写费用报销单，一般是其他应付款