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朴老师

职称： 会计师

2026-01-13 16:16

31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数，系统提醒是因为你填的营业外收入（仅普票 30 万内减免）比这个数小，怀疑你漏记了其他优惠对应的收入，补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。

李静 追问

2026-01-13 16:30

那2%减免的也要填到营业外收入吗？

朴老师 解答

2026-01-13 16:32

你按百分之一做的就不用账上做那百分之二

李静 追问

2026-01-13 16:40

31198的数是不是包括减免的2%的.营业外收入只填写了普票30万内减免数！

朴老师 解答

2026-01-13 16:46

你开发票开的几个点的

李静 追问

2026-01-13 16:47

小规模开的1%

朴老师 解答

2026-01-13 16:49

增值税申报表减免税明细表里填写减免的百分之一就行
现在新系统太乱，自动出来的是百分之三

李静 追问

2026-01-13 16:52

好的，那直接提交申报就可以了吗？

朴老师 解答

2026-01-13 16:53

嗯
只要收入正确就可以

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