老师，客户的员工在我厂里驻厂检查产品，我们公司支付给他的款，怎么做账？

老师，客户的员工在我厂里驻厂检查产品，我们公司支付给他的款，怎么做账？

答： 若对方不开发票，可按工资处理

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

厂家推销产品，我们代收款项，流程：客户支付-我们代收-支付厂家-厂家开发票给我们-客户消费-我们开发票给厂家收款，怎么做凭证合适

答： 想问一下，您怎么又回头给厂家开发票呢？这个业务不就是代销商品吗？