这次代开发票1月2月是3%，3月是1%的增值税专用发票，这次的增值税报表如何申报

zyy 追问

2020-04-10 21:50

是的

maize老师 解答

2020-04-10 21:58

那这个不含税销售额合计填写1行=2行，这个3月这开不含税销售额*2%填写16栏，和减免表，2,3,4列

zyy 追问

2020-04-10 22:01

老师，再请问一下金税系统服务费有280元可抵减，这个怎么填写啊

zyy 追问

2020-04-10 22:02

我在增值税减免申报表中找不到对应的减免性质和代码

zyy 追问

2020-04-10 22:04

老师，16行是自动的，无法填写的

zyy 追问

2020-04-10 22:06

zyy 追问

2020-04-10 22:06

就是这个问题

zyy 追问

2020-04-10 22:09

老师，这个问题解决了，就是金税点服务费全额抵在哪里填写

maize老师 解答

2020-04-10 22:11

“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税

zyy 追问

2020-04-10 22:20

老师，现在出现提示本期应补退的税额小于0，请确认应税服务代开增值税专用的发票的数据是否填写在第一行和第二行上

maize老师 解答

2020-04-10 22:27

你截图看看，你咋填写的，你全部是代开发票吗，这个税控服务费这个抵减是自己开的时候享受代开的时候你在税局交过税不享受抵减了

zyy 追问

2020-04-10 22:32

明白了，那是不能抵减了，那我可以做留底吗？

maize老师 解答

2020-04-10 22:34

可以，自己开的时候可以抵减到时候，这个没有抵减期限限制

zyy 追问

2020-04-10 22:37

好，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-11 07:10

好的，我先回复别的学员了