公司是小规模纳税人，1月和2月，把税率开成了3%，没发现，3月份开了1% ，对的。现在要申报增值税，如何申报？求助，怎么处理这种问题。4月需要红冲1月和2月的发票，再开成1%的吗？

钱小傻要努力 追问

2022-04-13 21:15

都是普票

家权老师 解答

2022-04-13 21:16

开的3%和1%的不含税金额各是多少？

钱小傻要努力 追问

2022-04-13 21:24

分别是是17475.72   8910.89

家权老师 解答

2022-04-13 21:28

申报的时候直接合并填入第10行

钱小傻要努力 追问

2022-04-13 21:29

减免税表   需要申报吗

家权老师 解答

2022-04-13 21:32

都是免税的不需要填的

钱小傻要努力 追问

2022-04-13 21:34

增值税纳税申报表需要填报吗？  那本期免税额算出来不对可以吗，跟账套里对不上，4月红冲了

家权老师 解答

2022-04-13 21:42

没办了哈，最终免税就对了