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我在一家养老公寓工作，2月份之前他们做收入，会把当月开出的护理费跟床位费做借：银行存款 贷：应收账款-收入，会把下月开出的护理费跟床位费做 借：银行存款 贷：预收账款。以前就是按收钱开收据。不过从三月份开始，领导要求把四月份应收的床位费跟护理费的收据都开出来，问：这收到四月份收据款我应该怎么做分录？没有收到钱的我又要怎么做分录？还有应收账款有二三百位的老人名字，我做应收账款，需要把这些老人名字都要添加吗？
游龙漂浮
于2020-03-30 22:30 发布 711次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-30 22:35
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老师早上好，我们是酒店小规模，有个常住客人，年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000（红字） 贷：主营业务收入 396039.60（红字） 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40（红字） 按补开的发票重做收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000 贷：主营业务收入 396039.60 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件：红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期，在 “其他开票收入” 栏填 400000（含税）对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数（冲减前期已申报的未开票收入），最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常，携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制，补票不改变原收入所属期，无需更正以前年度年报，留存资料备查即可 答
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简易征收项目对应的进项税额不得抵扣，290 万劳务发票进项即使勾选也需全部转出，不能留抵，更不能部分抵扣。 若发票同时用于简易和一般计税项目，按销售额比例计算不得抵扣进项并转出，可抵扣部分勾选后超销项可留抵。 操作要点：先区分发票用途，简易项目进项全转出；兼用项目按比例转出，剩余合规进项可留抵或申请退税 答
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