送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-25 19:46

这个对方给你们开加工费这个是按13% 主要是看发票是开啥,

maize老师 解答

2020-03-25 19:47

这个是的,你看截图

今朝 追问

2020-03-25 19:51

因为合同的价格是不含税价,现在如果要对方开票的话,对方要求加10个点的税。如果老板不愿意付这个税点,请问可不可以不要发票,汇算清缴时纳税调增,也只要增加5个点的所得税,因为我们是小微企业。这样可行吗?

maize老师 解答

2020-03-25 19:54

可以,你要是有别的可以不要这个,一般实务中纳税调增就没有啥了

今朝 追问

2020-03-25 19:59

有别的是什么意思?别的票也可以顶替吗?别的票我也没有。既然纳税调增,也就不需要找别的票了吧。

maize老师 解答

2020-03-25 20:03

我说的是别的费用,和成本话,这个不会产生多的所得税,可以不要这块发票,不是要你找假发票,

maize老师 解答

2020-03-25 20:04

只要增加5个点的所得税 即使交也交的不多,可以选择不要,

今朝 追问

2020-03-25 20:06

好的,我明白了,你的意思是调增的这部分可以用增加别的费用成本发票来弥补。是这样理解的吗?

maize老师 解答

2020-03-25 20:07

不是,利润总额+纳税调增-纳税调减,是正数才交,你这个要是调之后还是负数,也是一样不交的,

今朝 追问

2020-03-25 20:12

如果没有取得发票,只要做了纳税调增处理,就没有税务上没风险了是吧?

maize老师 解答

2020-03-25 20:13

一般是没有别的啥,要是税局不死磕话,那要是说你们没有要发票,对方没有交税,致使国家税款流失,对你们罚款那就没有办法了

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相关问题讨论
这个对方给你们开加工费这个是按13% 主要是看发票是开啥,
2020-03-25 19:46:11
同学你好 加工服务吗
2021-12-15 13:26:52
*劳务*加工费,这样开具发票
2019-10-18 08:18:10
你是说税收编码吗
2018-01-17 15:53:59
20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工 一般纳税人13% 小规模的1%
2021-10-24 18:00:32
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