郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-24 09:35
您好，可以的，这个按明细来开就可以 答
你好，可以的。可以开差额。 答
你好，是发生了什么事情，需要赔偿。 答
资产负债表，利润表，现金流量表 答
你好，这个建议你4020当出口，剩下的金额按内销。 或者你问下税务局，看他们有什么要求。 答
老师好，计提工资时个人承担部分要计提至其他应收款里吗？
答： 计提不需要发放的时候才用。 计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
老师，你好 我现在不明白计提工资的时候包括个人交社保假如计提工资200 实际发放的时候只发了180 其他应收款个人社保20 那计提的还用冲销吗 如果不冲销的话那实际不是只发了180吗
答： 您好 计提的不用冲销 其他应收款20要上交给社保 实际发放180
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师我计提工资其他应收款～应收社保的个人部分计提少了，我现在折回去改，需要重新结转期间损益吗
答： 你是管理费用 贷应付职工薪酬计提少么，你补计提是需要重新结转损益
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