老师好！我公司购买原材料，公司按发票开票金额付款了，现在销售方有销售折让，要求我公司开票然后退款给我公司，这个票怎么开？是开红字发票吗？

周瑜黄7410 追问

2020-03-23 18:48

没有认证

宇飞老师 解答

2020-03-23 18:49

那把票退给他们让他们重开就好了。

周瑜黄7410 追问

2020-03-23 19:05

就是说我公司将没认证的发票退给销售方，对方开负数票，然后按折扣的金额开票？

宇飞老师 解答

2020-03-23 19:32

嗯，可以这么处理的。

宇飞老师 解答

2020-03-23 19:33

否则就是你要先认证，然后开红字表然后对方开折扣红字

周瑜黄7410 追问

2020-03-23 19:44

如果我公司已经认证了，就要给对方开红字信息票，这个红字信息票要怎么开？是要向税务局申请？还是直接在开票系统里开出？

宇飞老师 解答

2020-03-23 19:49

就在开票系统里面开。

宇飞老师 解答

2020-03-23 19:50

答:【第一步】进入"发票管理"界面,点击"红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开"菜单或直接点击信息表,弹出红字发票信息表信息选择界面.
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请.
根据实际情况录入信息.
由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"下一步"
【第三步】核对信息后,确认无误后点"打印"按钮, 系统自动保存此张红字发票信息表