关联公司内部 12月份从A关联公司买入 进项发票未收到做的暂估进项税入账，卖出给C关联公司确认收入销账票也未开，做的未开票销项税，请问报税时这部分进项和销项怎么填报

～＿～ 追问

2020-03-16 12:41

那我进项没有抵扣的 不是多交了税吗

～＿～ 追问

2020-03-16 12:42

但是我报12月税时 未开票销项税那部分没有填

朴老师 解答

2020-03-16 12:47

这个就是这样的，进项税一般不暂估的

～＿～ 追问

2020-03-16 12:47

那我12月份报错了怎么办呢

朴老师 解答

2020-03-16 12:52

作废重新申报的哦

～＿～ 追问

2020-03-16 12:53

跨了两个月还能作废重新申报嘛

～＿～ 追问

2020-03-16 12:54

那后面我这属于12部分发票在3月份开了税务上再应该怎么操作呢

朴老师 解答

2020-03-16 12:57

可以的，可以作废申报的