供应商给开的发票，来了发票就做账哈（还是按认证多少做多少）还有我的销项。分别的分录麻烦写下。再就是交税的话分录，麻烦举个例子谢谢老师

供应商给开的发票，来了发票就做账哈（还是按认证多少做多少）还有我的销项。分别的分录麻烦写下。再就是交税的话分录，麻烦举个例子谢谢老师

答： 一般根据你实际入库的来做账，比如货物先到了，发票没有到，你可以借库存商品贷银行存款。

老师，钱汇给供应商了，但是供应商开过来的发票是另一个单位的（这样账对不起来），请问老师这个怎么做账？老师要是签三方协议是什么意思，我不懂，麻烦老师给我解释一下好吗？还有老师分录怎么写？

答： 这样你只能做委托付款协议了，相当于你是与开发票方的业务，开发票方委托 你付款给供应商的，收到发票时，借：原材料 贷：应付账款-A 付款时，借：应付账款-B 贷：银行存款，然后凭委托付款协议做，借：应付账款-A 贷：应付账款-B

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问这种情况怎么做账，我单位应付供应商货款，发票只来了大部分，没有全部开来，货款暂未付，少的发票应该怎么做分录呢

答： 暂估入库，借库存商品 贷应付账款暂估款