你好老师请教一下大家，供应商开了20万的发票进来，我们付了一半，剩余的款因为项目停工了或者对方垮了，不付了，怎么做分录？

给供应商付了80600，收到的发票是80800，这个要怎么做分录啊？

答： 您好，借；库存商品等科目，80800，贷：现金或者银行存款，80600，应付账款，200。

你好，老师，请问一下我们因质量问题扣了供应商的款，发票之前开过了，现在有质量扣款单，我怎么做分录？

答： 你好，借；应付账款等科目，贷；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额） 需要针对质量问题开具销售折让发票的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师请教一下大家，供应商开了20万的发票进来，我们付了一半，剩余的款因为项目停工了或者对方垮了，不付了，怎么做分录？

答： 你好同学，如果确定这个应付账款后期不需要付了，你可以 借应付账款 贷营业外收入，这个营业外收入是需要缴纳所得税的。