供应商的期初数入错了，期初有欠款，入成了期初是平账，现在要付这次货款，怎么做分录账才会平呢

ting 追问

2018-11-27 14:57

以前的账一直不完善，平账是用实收资本凑的

吴月柳 解答

2018-11-27 14:58

那你现在可以用实收资本来冲，借：实收资本  贷：银行存款

ting 追问

2018-11-27 14:58

我们是做零售，实收资本也不知道多少，就用没做的利润这样反推过去的

吴月柳 解答

2018-11-27 14:59

当时用哪个来平账的就冲哪个就可以了。