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假如去年公司亏损100万，今年第一季度盈利30万，那第一季度企业所得税能弥补亏损吗？会计分录是不是要借本年利润30万，贷利润分配30万，这样今年第一季度就算盈利也不用交所得税了？还是必须得预交所得税，到今年年报的时候再办退税？
清秀的月亮
于2020-02-16 20:03 发布 3241次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-02-16 20:05
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预扣预缴企业所得税时，本年第一季度预交企税，是依据第一季度的利润总额来算的，还是依据第一季度利润总额弥补以前年度亏损来交企业所得税？？？
答： 是依据第一季度的利润总额来算的
假如去年公司亏损100万，今年第一季度盈利30万，那第一季度企业所得税能弥补亏损吗？会计分录是不是要借本年利润30万，贷利润分配30万，这样今年第一季度就算盈利也不用交所得税了？还是必须得预交所得税，到今年年报的时候再办退税？
答： 你好 第一季度要汇算清缴完就可以补亏损
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
第2季度利润表本年累计利润总额是131907.18，交企业所得税32976.8元，第3季度利润表本年累计利润总额是63507.99，第3季度交多少所得税呢？
答： 第3季度是亏损的，不用交所得税
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玲老师 解答
2020-02-16 20:05
清秀的月亮 追问
2020-02-16 20:11
玲老师 解答
2020-02-16 20:12