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老师，请问第4季度本年利润累计数22937.6全年未分配利润是-13701.33无票入库金额18000，第四季度交企业所得税吗，年交企业所得税吗，怎么算？
慈祥的网络
于2022-02-24 10:55 发布 497次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-02-24 10:56
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老师，季末计提所得税费用借：所得税费用贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润贷：所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去，借：本年利润贷:利润分配-未分配利润，对吗？
答： 是的。你很棒，就是那样做的
老师 公司是小企业会计准则 12月忘记计提所得税了 分录是做借利润分配 未分配利润 贷应交税费 所得税现在期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润
答： 对的，是的，只要做了以前年度损益调整，或者是利润分配都会不一致。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小企业会计准则，汇算清缴补税，直接借所得税费用，贷应交税费-企业所得税，结转的话结转至本年利润还是利润分配-未分配利润？
答： 你好，结转到本年利润的。
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