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安与逸老师

职称： 中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-02-09 21:24

你好，发放工资借：应付职工薪酬  贷：银行存款。

三撇🎈 追问

2020-02-09 21:41

上月计提工资的金额和实际发放的不一样怎么做呢

安与逸老师 解答

2020-02-09 21:44

如果多计提了就冲销掉多计提的就可以，如果少计提了再补计提就可以。

三撇🎈 追问

2020-02-09 21:58

当月补计提可以吗

安与逸老师 解答

2020-02-09 21:59

当月可以补计提。

三撇🎈 追问

2020-02-09 22:02

好的，谢谢您

安与逸老师 解答

2020-02-09 22:04

不用谢，祝您工作顺利！

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相关问题讨论
你好，发放工资借：应付职工薪酬 贷：银行存款。
2020-02-09 21:24:49
这个按你们实际就可以，实际发这么多就做这么多可以
2020-04-13 16:03:34
没关系 可以再本月补计提 然后做工资发放的凭证
2020-06-11 09:47:05
您好，先计提后支付。您的预算会计对了 借：单位管理费用或者业务活动费用 贷：应付职工薪酬-工资 -社保 借：应付职工薪酬-工资 -社保贷：零余额账户用款额度
2020-01-09 19:24:30
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资     贷：其他应付款（个人部分）         应交税费——应交个人所得税         库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）     其他应付款（个人部分）     贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税     贷：银行存款
2015-10-03 11:46:17
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