送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-14 11:24

你好,负数收入是在什么时候冲红的。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:26

六月份

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:26

但是我没查到这家之前的开票信息

月月老师 解答

2020-01-14 11:27

你好,你的税控收入,应该和财务报表是一致的。税控开红票了吗

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:28

没查到

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:30

我也没查到这家公司开票的信息,也不知道是不是没开票?

月月老师 解答

2020-01-14 11:30

你好,你需要到税控,发票查询里面核对的。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:49

就是这开票软件里没查到

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:50

因为这笔收入之前就是没开票的

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:09

要是没开票的话,那做了红字销项凭证 ,怎么申报呢?

月月老师 解答

2020-01-14 12:18

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:19

一般纳税人

月月老师 解答

2020-01-14 12:22

你好,在附表未开票收入那里做负数。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:31

负数是16%的税率,可是现在附表没有16%的选项填了?怎么做?

月月老师 解答

2020-01-14 12:32

你好,未开票收入都是可以修改数据的。修改一下税额。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:34

我改了无法保存,我这个月没有销售

月月老师 解答

2020-01-14 12:35

你好,你需要到有销售额的时候抵减的。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:37

那我这个月就这样申报了?收入金额申报表比财务报表本年累计数大

月月老师 解答

2020-01-14 12:39

你好,你不是这个月没有收入吗

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:39

没有收入不是也要申报嘛

月月老师 解答

2020-01-14 12:46

你好,是这样的。有收入的时候申报,等把负数金额扣除了,申报和财务报表就一致了。或者到税务局更正一下之前有收入的月份,这样也可以达到一致。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:47

好的 ,那这个月先报了,时间不多了

月月老师 解答

2020-01-14 12:49

你好,你的处理也是可以的。

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相关问题讨论
你好,负数收入是在什么时候冲红的。
2020-01-14 11:24:57
您好,那可能是原来的月季申报时,报表还没有做完,就按当时的数据申报了,等报表做好以后,没有修改申报表,那么就会有差额了。
2018-07-15 13:35:31
你好,你把表截图过来看看
2020-01-11 14:46:11
你好,是的,本期金额是填10月到12月的金额,本年累计金额是19年全年的
2020-01-03 16:04:10
本期数填写是本年累计发生额2019.1-6月,上期填写是去年2018.1-6月的累计数
2019-11-07 09:31:07
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