本年累计收入金额申报表比财务报表多 ，正好多一笔负数收入金额，这种情况下，这负数收入是申报了还是没申报啊？

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:26

六月份

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:26

但是我没查到这家之前的开票信息

月月老师 解答

2020-01-14 11:27

你好，你的税控收入，应该和财务报表是一致的。税控开红票了吗

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:28

没查到

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:30

我也没查到这家公司开票的信息，也不知道是不是没开票？

月月老师 解答

2020-01-14 11:30

你好，你需要到税控，发票查询里面核对的。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:49

就是这开票软件里没查到

土豪的自行车 追问

2020-01-14 11:50

因为这笔收入之前就是没开票的

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:09

要是没开票的话，那做了红字销项凭证 ，怎么申报呢？

月月老师 解答

2020-01-14 12:18

你好，你是一般纳税人还是小规模纳税人。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:19

一般纳税人

月月老师 解答

2020-01-14 12:22

你好，在附表未开票收入那里做负数。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:31

负数是16%的税率，可是现在附表没有16%的选项填了？怎么做？

月月老师 解答

2020-01-14 12:32

你好，未开票收入都是可以修改数据的。修改一下税额。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:34

我改了无法保存，我这个月没有销售

月月老师 解答

2020-01-14 12:35

你好，你需要到有销售额的时候抵减的。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:37

那我这个月就这样申报了？收入金额申报表比财务报表本年累计数大

月月老师 解答

2020-01-14 12:39

你好，你不是这个月没有收入吗

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:39

没有收入不是也要申报嘛

月月老师 解答

2020-01-14 12:46

你好，是这样的。有收入的时候申报，等把负数金额扣除了，申报和财务报表就一致了。或者到税务局更正一下之前有收入的月份，这样也可以达到一致。

土豪的自行车 追问

2020-01-14 12:47

好的 ，那这个月先报了，时间不多了

月月老师 解答

2020-01-14 12:49

你好，你的处理也是可以的。