金税盘做账：借应交税费-减免税款480 贷管理费用 对吗？ 之后申报表应该怎么填 填那个表？

Helen一 追问

2020-01-12 16:10

是的。一般纳税人金税盘费用。这个表该怎么填

Helen一 追问

2020-01-12 16:11

还有一个附表四

邹老师 解答

2020-01-12 16:13

你好，当期增值税应纳税额有超过480吗？

Helen一 追问

2020-01-12 16:14

超过了   这个月交好几万的增值税呢

邹老师 解答

2020-01-12 16:19

你好，那就在减免税额明细表的防伪税控系统专用设备及维护费栏次的本期发生填写480，本期应抵扣填写480，实际抵扣填写480，期末余额填写0

Helen一 追问

2020-01-12 16:24

按照这样填了但是主表没有自动生成  应纳税额减征额480      我自己手填行不行

邹老师 解答

2020-01-12 16:25

你好，主表的应纳税额减征额栏次没有480，可以自己填写上去的

Helen一 追问

2020-01-12 16:45

那附表四还需要填吗

邹老师 解答

2020-01-12 16:48

你好，附表四需要做相应数据填写的