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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-07 10:56

你好，是的，这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的

一一 追问

2020-01-07 11:23

2019年480，2019年12月又续缴了280，这个月都要填进去留抵吗

邹刚得老师 解答

2020-01-07 11:33

你好，2019年480是什么时候缴纳的？有超过12个月吗？

一一 追问

2020-01-07 11:57

2019年1月份

一一 追问

2020-01-07 11:58

2019年1月份购买的税控盘，

邹刚得老师 解答

2020-01-07 12:01

你好，超过了12个月就无法再做减免的

一一 追问

2020-01-07 12:04

2019年12月份是续缴纳2020年的费用

邹刚得老师 解答

2020-01-07 12:08

你好，2019年12月份缴纳的是可以全额抵扣的

一一 追问

2020-01-07 12:35

那我就不填了可以吗?2019年12月份是续缴纳2020年的280这个月要填吗?或者以后填呢？

邹刚得老师 解答

2020-01-07 12:50

你好，2019年1月份购买的税控盘金额不能填写了
2019年12月份缴纳的280需要填写减免税额明细表的

一一 追问

2020-01-07 15:40

老师是填这个表吗

邹刚得老师 解答

2020-01-07 15:41

你好，是的，是填写这个申报表的相应栏次

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相关问题讨论
你好，是的，这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的
2020-01-07 10:56:37
您好，同学，是可以下月填的。
2020-11-03 10:52:58
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-01-03 12:58:49
您好 现在购买税控盘不是免费的 缴费的话可以全额减免增值税
2020-04-21 08:57:46
如果当月发生，当月就抵扣了是这样填写
2018-11-08 15:38:20
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