请问老师我11月份购的材料，款已付，发票已开，但是发票没有认证抵扣，做账时银行回单做在账里了，可是发票没有做在账里。11月份做的分录是：借：材料310168 应交税金/应交增值税/待认证进项税40347 贷：银行存款35115钱数可能不对，就是这个意思，我这个月该怎么做啊？总感觉上个月做错了！谢谢指教

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 20:17

没懂您的意思

郭老师 解答

2020-01-06 20:18

你上面的分录就是有发票才做的

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 20:18

发票这个月要做进账里，我该怎么做分录？谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-06 20:23

借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 20:34

发票做在里面，这样做没问题吧？老师，上个月的分录用不用改啊？

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 20:35

怎么觉得怪怪的？

郭老师 解答

2020-01-06 20:36

你好，不需要
正常业务

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 20:41

没懂您的意思？我最初提的问题您仔细看下，我总觉得这个想做的有点问题，谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-06 21:02

你好，发票到了
借管理费用，待认证贷银存
发票认证借进项贷待认证
完全没有问题
你能想到待认证按理说能知道什么意思
待认证是发票没有认证，你原材料入库

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:08

是的发票没有认证，所以11没有做在账里只是把银行回单做里面了，可是这个月我做账怎么都不平，急的我都不知道怎么办了？这是我11月份做的

郭老师 解答

2020-01-06 21:09

发票金额税额多少
你做账那个科目不平？

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:11

其实我是有两个这样的票据，我现在觉得做账有问题，两张票450710元，银行存款跟期末余额对不上

郭老师 解答

2020-01-06 21:13

发票金额税额分别是多少

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:23

金额310362.82税额40347.18这是其中的一笔

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:25

老师我是个刚学会计的，新学员，每个月这个时候都是我最发愁的时候，我也不懂就接了别人的工作！平常的票我还可以！一遇到问题我就不知道怎么处理了

郭老师 解答

2020-01-06 21:25

那你这么做对的
后来的发票你没有做账还是也准备这么做

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:28

原本我是要借：材料   应交增值税/待认证进项税   贷应付账款    可是我的账对不上啊？

郭老师 解答

2020-01-06 21:28

实际支付了吗
支付了多少

幸福的杨羊 追问

2020-01-06 21:35

11月份就付款完成了，发票也开了，只是没有认证抵扣，可是我11月份把银行回单做在账里了，发票没有做！老师我说明白了吗？谢谢

郭老师 解答

2020-01-06 21:38

借预付贷银存
之前做了这个吗