请问老师我11月份购的材料,款已付,发票已开,但是发票没有认证抵扣,做账时银行回单做在账里了,可是发票没有做在账里。11月份做的分录是:借:材料310168 应交税金/应交增值税/待认证进项税40347 贷:银行存款35115钱数可能不对,就是这个意思,我这个月该怎么做啊?总感觉上个月做错了!谢谢指教 请老师仔细看内容,谢谢
幸福的杨羊
于2020-01-06 20:48 发布 815次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-06 21:06
可是发票没有做在账里 你没有发票做,那这个咋出来的待认证进项税40347 ?
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借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-03-09 11:10:47

你好,可以做无票收入的,以后最好问下对方需要发票不,不需要的这么做,需要的你先记预收,以后开了发票确认收入,最近学院反应无票收入是负数的金税盘容易锁了
2018-10-25 11:17:52

可是发票没有做在账里 你没有发票做,那这个咋出来的待认证进项税40347 ?
2020-01-06 21:06:10

月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-02-20 10:36:31

借;银行存款 贷;应交税费-未交增值税 或其他应收款
2016-06-23 16:29:56
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