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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2020-01-02 15:35

这个是有风险的了。1来金额这么大，2来老板的借款也是有风险的。

undefined 追问

2020-01-02 15:57

有没有处理方法 我们里面也有保证金 这个月保证金就打了100万

宋生老师 解答

2020-01-02 16:07

您好！保证金你可以作为二级科目。这样以后查起来，也方便解释一些

undefined 追问

2020-01-02 16:07

有二级科目，其他的应该怎么处理比较好

宋生老师 解答

2020-01-02 16:10

你好！其他的，没有发票的部分，汇算清缴调增。借出去的，建议账上先当还回来。1月份在借。

undefined 追问

2020-01-02 16:15

还应该走那个科目，用现金吗？

宋生老师 解答

2020-01-02 16:19

你好！是的。如果现金太大，建议计入应收票据。

undefined 追问

2020-01-02 16:43

借：应收票据，贷其他应收款吗 法人金额在600万 可以吗

宋生老师 解答

2020-01-02 16:45

你好！操作上是可以，但是说实话，没办法完全避免风险。

undefined 追问

2020-01-02 16:47

好的，像我们都是公账转私账的比较多，怎么处理好点

宋生老师 解答

2020-01-02 16:47

您好！这种只有3种方法，1还回来。2拿回发票冲减。3交税。

undefined 追问

2020-01-02 16:52

先入在应收票据，1月份再做相反分录就可以了吧

宋生老师 解答

2020-01-02 16:57

你好！可以的。操作上是没问题

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相关问题讨论
这个是有风险的了。1来金额这么大，2来老板的借款也是有风险的。
2020-01-02 15:35:59
应该是报表进行了重分类哦
2022-10-18 11:40:32
C.或有资产在企业基本确定能够收到并且金额能够可靠计量时应确认为企业的资产
2023-06-26 22:15:32
你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额（有坏账还得考虑坏账部分的金额 ）；其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额。
2021-02-26 18:09:40
这种账务处理是错误的。 根据权责发生制原则，当期的收入和费用应当在其发生的期间进行确认和计量，而不是在款项实际收到或支付的期间进行确认和计量。在这个例子中，贴现费用是在本年度发生的，应当在本年度确认和计量，而不是等到关联方公司还款后再确认和计量。 正确的账务处理应当是将贴现费用确认为本年度的财务费用，同时将该费用作为应收关联方公司的款项进行处理。具体来说，应当做以下账务处理： 借：财务费用 14万 贷：银行存款 14万 同时，应当确认其他应收款，即： 借：其他应收款（关联方公司）14万 贷：银行存款 14万 这样处理可以确保符合权责发生制原则，并且能够正确反映公司的财务状况和经营成果。
2023-09-13 11:06:21
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