送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-18 15:02

这个需要你去查询是否有哪个明细科目的余额就是两者的差额(29819.12-27659.35)
看具体是什么原因造成的

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相关问题讨论
这个需要你去查询是否有哪个明细科目的余额就是两者的差额(29819.12-27659.35) 看具体是什么原因造成的
2016-04-18 15:02:41
查找原因。如果是当期不一致,分别查找销项和进项。一般销项问题不大,注意是否因为计入了未认证的增值税专业发票。如果原因不在当期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
上期留抵等于就是您上期进项税额-销项税额的数据
2019-10-28 10:51:27
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
这个是体现23栏,不是这个留底税额下面,需要交增值税才填写,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-08-03 13:44:18
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