老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
原材料与发票差额应入哪个科目:(发票金额大于原材金额,例如:发票未税金额:1587元,材料入库金额1586.50元)
答: 您好,这个差额可以记入财务费用-现金折扣科目处理。
我上月暂估的材料,这个月来了发票,来的发票比暂估的金额多些,我EXCEL电子档怎么处理呢,暂估的那部分还有剩余没用完. 一冲一入,我的电子档是不是把多开的差额部分作为入库, 账就平了呢?这样操作对吗,教教我
答: 您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问材料入库和发票的数量有差额,差额怎么入账
答: 你好 具体是发票少开了还是什么情况