老师，公司要两账合一，库存账实不符的怎么解决呢

骆旭燕 追问

2026-01-06 13:54

以实际库存调整税账库存吗？

小菲老师 解答

2026-01-06 13:54

同学，你好 
嗯嗯，是的

骆旭燕 追问

2026-01-06 13:55

金额比较大的，比如一百万左右，按盘盈盘亏处理不合适吧

小菲老师 解答

2026-01-06 13:55

同学，你好 
那你事实就是盘亏了

骆旭燕 追问

2026-01-06 13:58

是之前采购或销售不开票导致的原因

小菲老师 解答

2026-01-06 13:59

同学，你好 
不开票，那你没有入账？

骆旭燕 追问

2026-01-06 13:59

之前是两套账呀，现在合为一套，出现库存账实不符

小菲老师 解答

2026-01-06 14:03

同学，你好 
你说的是内外帐。合为一套。 
但是内帐不作数的，以外账为准

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:05

以外账为准，内账与外账库存不一致的怎么处理？比如实际有库存，外账上没有，或者实际没有库存，外账上有

小菲老师 解答

2026-01-06 14:08

同学，你好 
实际盘点。你的帐要和实际一样。 
差额用营业外支出或者营业外收入来做

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:10

差额用营业外支出或者营业外收入来做，是按盘盈盈亏处理，汇算清缴再调增吗？

小菲老师 解答

2026-01-06 14:11

同学，你好 
嗯嗯，是的

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:12

金额大，用盘盈盘亏合适吗

小菲老师 解答

2026-01-06 14:13

同学，你好 
你只能这么做。 
要么就是补录之前没有做的分录

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:14

盘盈盘亏是做其他出入库单吗

小菲老师 解答

2026-01-06 14:15

同学，你好 
嗯嗯，是的

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:19

老师，你说的盘盈盘亏，是以内账实际库存为准去调整税账是吧

小菲老师 解答

2026-01-06 14:20

同学，你好 
不是，是外账。 
你要对外的，就是外账

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:22

以外账为准，现在合并为一套账肯定都是对外的，不以实际库存去调的话，还是和实际库存对不上呀，比如外账数量是50，实际是60，不应该是外账盘盈10才和实际一样吗

小菲老师 解答

2026-01-06 14:23

同学，你好 
对呀。 
用你合并之后的账，和实际库存对比