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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-09-01 09:44

你好，首先没有发票，是没办法完美解决的。
其次，你可以按之前的送货单入账，只是汇算清缴的时候调增。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:45

你意思是直接入库，汇缴再按入库金额调增是吧？入库的分录怎么做呢

宋生老师 解答

2025-09-01 09:45

你好，是的
借库存商品，贷应付账款等。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:47

贷方用应付账款不行吧，因为之前都付过款了，现在只是补入库开票出去

宋生老师 解答

2025-09-01 09:52

你好，贷方肯定是要用一个科目的。你看下之前是怎么支付的。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:54

之前因为采购不入税账，所以都是用私账付的，现在贷方用其他应付款，挂老板名可以吗

宋生老师 解答

2025-09-01 09:55

你好，可以的。操作没问题。

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