送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-09-01 09:44

你好,首先没有发票,是没办法完美解决的。
其次,你可以按之前的送货单入账,只是汇算清缴的时候调增。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:45

你意思是直接入库,汇缴再按入库金额调增是吧?入库的分录怎么做呢

宋生老师 解答

2025-09-01 09:45

你好,是的
借库存商品,贷应付账款等。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:47

贷方用应付账款不行吧,因为之前都付过款了,现在只是补入库开票出去

宋生老师 解答

2025-09-01 09:52

你好,贷方肯定是要用一个科目的。你看下之前是怎么支付的。

骆旭燕 追问

2025-09-01 09:54

之前因为采购不入税账,所以都是用私账付的,现在贷方用其他应付款,挂老板名可以吗

宋生老师 解答

2025-09-01 09:55

你好,可以的。操作没问题。

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