老师，你好，购买货物实际支付金额26500，但供应商那边开票是29000，其中2500作为优惠券抵扣，这样的话我应该怎么做帐？

老师，你好，购买货物实际支付金额26500，但供应商那边开票是29000，其中2500作为优惠券抵扣，这样的话我应该怎么做帐？

答： 你好，借；库存商品等科目29000，贷；银行存款等科目 26500，营业外收入 2500

老师 咨询下供应商活动充值一万送2万 这个2万抵扣折扣部分 打比方上次有次板材是6248打折后是5660 折扣了624元 这个怎么做帐目

答： 您好，您收到充值时，赠送部分确认合同负债。后来用赠送部分抵减收入，借合同负债 624：主营业务收入624。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商，货物的单价开错了，数量是对的，单价开少了，现在发现了，说让作废，因为我们还没抵扣，但是他说补开一张，我在想怎么补开啊 数量都是一样 的 。还是跟着下批次的同类货物一起开，数量不变，金额提高800，变相单价也提高了，行不？

答： 你好，你要求他重开吧。没有跨月没有认证好处理呢。