情况如下，供应商开票一万元，也就是我们公司应付一万块。我们之间有往来账，供应商我这里买了2000元货，但是由于他的客户不要了，所以货物还在我们这里，但是货款2000需要他支付的，就进行了抵扣，我们只付了8000，那么如何做账呢

老师，请问一下，月结供货商，月结款时，抵扣了一部份之前满减的钱，之前挂应付账款的时候，是全部的货款，这部门满减的钱，怎么做账？

答： 学员你好，新准则下这部分金额冲减收入

供货商送的货物，出现质量问题，货物不退，扣供货商货款怎么做账

答： 你好，对方给你开红字发票，红冲你的成本。这个之前开的是专票吗。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商货补抵货款怎么做账啊

答： 你好，货补抵货款，能做个具体的描述是什么意思吗